¿Cómo hacer el asiento de una adquisición intracomunitaria?    

Si necesitas contabilizar una adquisición intracomunitaria en Anfix, puedes hacerlo desde el módulo de Compras o directamente desde Contabilidad. Para que el asiento se registre correctamente, antes debes tener configurado el proveedor intracomunitario.

Antes de empezar:

Comprueba que el proveedor esté configurado correctamente como proveedor intracomunitario.

Opción 1: registrar la factura desde Compras

Anfix permite registrar la factura desde Compras.

Opción 2: registrar la adquisición desde Contabilidad

Accede a Contabilidad → Registro contable  → Introducción de asientos y completa la información del asiento.

1. Rellena los datos contables de la parte superior

Introduce estos datos:

  1. Fecha del asiento
    Selecciona la fecha del asiento. Esta fecha es la que se tiene en cuenta para incluirla en un periodo fiscal u otro.

  2. Tipo de asiento
    Selecciona Factura recibida.

  3. Concepto
    Se completa automáticamente con el nombre del proveedor y el número de factura.

  4. Documento
    Introduce el número de la factura.

  5. Cuenta
    Selecciona la cuenta del proveedor intracomunitario. Puedes buscarla por descripción o por número de cuenta.

  6. Importe total de la factura
    Al pasar al siguiente campo, Anfix calcula automáticamente la base imponible y el IVA. Además, se mostrarán dos líneas con el IVA autorepercutido.

2. Revisa la información fiscal de la parte inferior

En la parte inferior podrás comprobar y completar la información que se trasladará a los modelos fiscales.

Datos generales

Verifica estos campos:

  • Clave de operación
    Muestra la clave de operación correspondiente al modelo 340 o, si la empresa está acogida al SII, la clave para ese sistema. Este dato se rellena con la información indicada en la ficha del tercero.

  • Fecha de factura y fecha de operación
    Se copian de la fecha contable.

  • Número de factura
    Se copia del valor indicado en el campo Documento.

  • Nombre y NIF
    Corresponden al tercero seleccionado.

Datos de IVA

Los datos de IVA se completan según los valores configurados en la ficha del tercero.

  • Tipo de operación
    En este caso debe figurar Adquisición intracomunitaria. Este dato se utiliza en los modelos 303 y 390.

3. Revisa los datos comunitarios

Selecciona la línea correspondiente y pulsa en Ampliar datos comunitarios. Desde ahí podrás:

  • comprobar la clave de operación del modelo 349, que se copia de la ficha del proveedor;

  • indicar el tipo de operación especial para el modelo 340 o el SII.

Este último dato solo debes informarlo si la factura corresponde a alguno de esos supuestos concretos. En caso contrario, déjalo en blanco.

4. Guarda y registra la factura

Pulsa el botón de guardar para conservar los cambios realizados en la ventana y, después, registra la factura.

5. Consulta el asiento registrado

Una vez registrada, podrás revisar el asiento en Contabilidad → Libros contables → Diario. Además, la factura aparecerá en Compras → Facturas recibidas.

 

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