¿Cómo configurar un proveedor que realiza operaciones intracomunitarias? 
Sigue los siguientes pasos para configurar correctamente un proveedor intracomunitario:
- Accede al apartado de COMPRAS → PROVEEDORES, y pulsa en «NUEVO»: se abrirá el formulario para dar de alta un proveedor. Pulsa aquí para ver la información detallada de toda la ficha del proveedor.
- Cuando indiquemos el PAÍS en los datos de dirección del proveedor, automáticamente, se modificará el TIPO DE OPERACIÓN (MODELOS DE IVA) con el tipo «3 – Adquisición intracomunitaria» y aparecerá el campo CLAVE DE OPERACIÓN (MODELO 349) con el tipo «A – Adquisiciones intracomunitarias sujetas» marcado por defecto:
Tendremos que verificar si el TIPO DE OPERACIÓN «3 – Adquisición intracomunitaria» es correcto, o si en este caso correspondería el tipo «4 – Servicios recibidos de la U.E.».
Verificaremos también si el % IVA es el que corresponde a este proveedor. - Finalizamos pulsando en «GUARDAR Y AÑADIR UNO NUEVO» o bien en «GUARDAR Y SALIR».
De esta forma las facturas que creemos para este proveedor:
- No incorporarán el importe del IVA en los totales.
- El asiento contable que se genere tendrá el IVA auto-repercutido.
- En «Tipo de Operación«, aparecerá clasificada como «Intracomunitaria» y así se reflejará en los modelos que corresponda de impuestos.