¿Cómo crear un pago a proveedor dentro del módulo de proyectos? 
Desde el módulo de Proyectos puedes registrar y contabilizar el pago de una factura de proveedor. Al hacerlo, la factura pasará a estado Pagado o Pagado parcial, según el importe registrado
Para acceder al módulo de proyectos, pulsaremos en NEGOCIO → PROYECTOS.
CÓMO REGISTRAR EL PAGO DE UNA FACTURA
- Ve a Negocios > Proyectos
- Selecciona sobre el apartado de «Pagos»
- En el listado de las facturas emitidas, haz doble click sobre la línea de la factura o bien selecciona la factura y pulsaremos en «Nuevo»
Tras pulsar en el botón «Nuevo» para crear un nuevo pago, se abrirá una ventana en la que tendremos los siguientes campos:
- Documento a pagar: Ya relleno con la serie y número de la factura a pagar.
- Proveedor: Relleno con el nombre del proveedor de la factura a pagar.
- Fecha pago: A rellenar con formato DD/MM/AAAA, o bien seleccionándola del icono del calendario.
- Concepto: Texto libre a rellenar que se transferirá a la contabilización de este pago.
- Importe: cantidad en euros de este pago.
- Devolución: Si lo marcamos, el importe se añadirá como pendiente a ese proveedor.
Pulsando en 
quedará registrado y contabilizado este pago, y lo veremos al desplegar los datos del documento en PROYECTOS → PAGOS
Una vez registrado el pago, el estado de la factura cambiará a:
- Pagado, si has registrado el importe total de la factura.
- Pagado parcial, si solo has registrado una parte
