¿Cómo configurar un cliente al que realizas operaciones de exportación? 
Si necesitas emitir facturas a un cliente con operaciones de exportación, puedes indicarlo en su ficha para que la facturación se genere correctamente. Para ello:
- Accede a Negocio > Ventas > Clientes y haz clic en Nuevo para abrir la ficha de alta del cliente. Pulsa aquí para ver la información detallada de toda la ficha del cliente.
- En los datos de dirección, indica el país del cliente. Al hacerlo, el campo Tipo de operación (Modelos IVA) se actualizará automáticamente con la opción 6 – Exportaciones.
- Cuando termines, guarda la ficha con la opción que necesites, según quieras crear otro cliente a continuación o no.
Las facturas emitidas a este cliente:
-
No incluirán IVA.
-
Generarán un asiento contable con la clave y el tipo de operación de exportaciones, para que se tenga en cuenta en los modelos fiscales correspondientes.