¿Cómo conciliar un suplido? 
Desde Negocio > Tesorería > Conciliaciones pendientes puedes conciliar un movimiento como suplido para dejarlo registrado correctamente y generar su asiento contable correspondiente.
Pasos para conciliar un suplido
- Ve a Negocio >Tesorería > Conciliaciones pendientes.
- Localiza el movimiento correspondiente al suplido.
- En la parte derecha del movimiento, marca la opción Suplidos.
- Indica estos datos:
- el cliente en cuyo nombre se ha pagado el suplido,
- una descripción para identificar el movimiento,
- la cuenta a la que quieres imputar el suplido.
De forma predeterminada, se propondrá la cuenta de partidas pendientes de aplicación.
- Si quieres que el suplido se incluya en la siguiente factura de ese cliente, marca la opción Liquidar automáticamente en la siguiente factura del cliente.
- Haz clic en Aceptar y crear.
Qué ocurre después
Una vez conciliado el movimiento:
- se genera el suplido, que puedes revisar en Ventas > Suplidos,
- y también se crea el asiento contable correspondiente, disponible en Contabilidad > Diario.
El suplido también puede crearse desde la sección de VENTAS.