¿Cómo crear una factura intracomunitaria? 
Para emitir una factura intracomunitaria en Anfix, puedes configurar al cliente como intracomunitario desde su ficha o indicar el tipo de operación directamente en la propia factura. De este modo, la factura se generará con el tratamiento fiscal correspondiente.
Puedes gestionar esta configuración de dos formas:
- Desde la ficha del cliente, en Negocio > Ventas > Clientes.
- Desde la propia factura, si necesitas indicar manualmente el tipo de operación.
Configurar al cliente como intracomunitario:
-
- Entra en Negocio > Ventas > Clientes y haz clic en Nuevo para abrir la ficha de alta del cliente.
- En los datos de dirección del cliente, indica el país.
Al hacerlo, el sistema asigna automáticamente:
- Tipo de operación (Modelos de IVA): 3 – Entregas Intracomunitarias
- Clave de operación (Modelo 349): E – Entregas intracomunitarias exentas
- Guarda la ficha pulsando en Guardar y añadir uno nuevo o en Guardar y salir.
Indicar el tipo de operación desde la propia factura
También puedes añadir el tipo de operación directamente al crear o editar una factura emitida.
Desde la vista de negocio
En la factura, accede al apartado Datos factura.
Dentro del apartado «Información fiscal», en el campo Tipo de operación (Modelos de IVA), selecciona el tipo «3 – Entregas Intracomunitarias.»
Desde la vista contable y fiscal
Si tienes el módulo de contabilidad, también puedes hacerlo desde la vista contable y fiscal de la factura.
En el apartado «Información contable y fiscal», en el campo «Tipo de operación (Modelos de IVA)», selecciona el tipo «3 – Entregas Intracomunitarias.»
Qué ocurre al emitir la factura
Una vez configurado el tipo de operación como intracomunitario:
-
-
- La factura se emitirá sin IVA.
- El asiento contable identificará la operación como una entrega intracomunitaria para que quede recogida correctamente en los modelos fiscales que correspondan.
-
