Cómo crear un pedido de compra en Stock 
Un pedido de compra te permite registrar una solicitud de artículos a un proveedor dentro del módulo de Stock. Desde este documento puedes indicar los datos generales del pedido, añadir las líneas con los artículos, aplicar descuentos o gastos y completar la información fiscal y del proveedor.
Antes de empezar
Dentro del flujo de compras, el pedido es uno de los pasos disponibles, aunque no todos los pasos del proceso son obligatorios.
Crear un nuevo pedido
- Entra en Stock → Pedidos a proveedores.
- Haz clic en Nuevo.
Completa los datos generales del pedido
Al crear el pedido, se abre una ventana en la que debes indicar esta información:
- Serie/número: al indicar la serie, el sistema completa automáticamente el siguiente número disponible.
- Fecha del pedido.
- Código de referencia.
- Estado: el pedido se crea con el estado Pendiente de recibir. Si después se crea un albarán o una factura, el estado pasará a Recibido si la cantidad coincide con la del pedido, o a Recibido parcialmente si la cantidad es inferior.
- Proveedor: debes seleccionarlo entre los proveedores ya creados en Anfix. Para ver cómo crear uno pulsa aquí.
- Almacén: selecciona uno de los almacenes dados de alta. (Más información sobre el alta de almacenes aquí).
- Forma de pago: aparece por defecto la que esté configurada en la ficha del proveedor.
Añade las líneas del pedido
Después, completa los datos de cada línea del pedido:
- Referencia: selecciona el artículo en el desplegable. Pulsa aquí para ver cómo dar de alta los artículos.
- Descripción: se copia automáticamente desde la ficha del artículo.
- Propiedades 1 y 2: si el artículo tiene propiedades, aquí debes indicar los valores correspondientes para esa línea.
- Cantidad.
- Precio: precio de compra antes de aplicar descuentos e impuestos.
- Imp. Inc.: si activas esta opción, el precio indicado, una vez aplicados los descuentos, se toma como precio final de compra.
- % Desc.: porcentaje de descuento para esa línea.
- Desc. lineal: descuento en euros para esa línea.
- Total: precio antes de impuestos.
- % IVA: porcentaje de IVA aplicado al artículo.
Revisa descuentos y gastos del pedido
En la parte inferior izquierda del pedido puedes indicar ajustes generales del documento:
- Neto: suma de la columna Total.
- Descuento: puedes indicar un porcentaje o un importe. Se aplica sobre el total del pedido.
- Pronto pago: también permite indicar un porcentaje o un importe.
- Portes: importe de los gastos de transporte.
- % IVA: porcentaje de IVA aplicado a los portes.
Comprueba el total del pedido
En la parte inferior derecha verás el total del pedido. Al desplegarlo, aparece este detalle:
- Base imponible: total del pedido.
- IVA: suma de los importes de IVA de las líneas, más el IVA de los portes.
- REC: importe del recargo de equivalencia, si aplica.
- Retención: puedes indicar el porcentaje o el importe.
- Financiación: coste adicional por gastos de financiación, si existe.
- Total: importe final del pedido, teniendo en cuenta descuentos, impuestos, retenciones y gastos de financiación.
Completa la pestaña Otros datos
En la pestaña Otros datos puedes revisar o completar información adicional. Si estos datos ya están informados en la ficha del proveedor, aparecerán rellenados automáticamente:
- Código del proveedor en Anfix.
- Nombre fiscal del proveedor.
- Identificación fiscal: tipo de documento y código.
- Dirección, contacto y teléfono del proveedor.
- Datos de impuestos:
- Tipo de impuesto: IVA o IGIC, con las opciones Aplicable, No aplicable, Intracomunitario o Importación.
- Incluir recargo de equivalencia: al activarlo, el recargo se aplicará al documento y su importe aparecerá en los totales de la pestaña de detalle.
Guarda y consulta el pedido
Al guardar el pedido, podrás consultarlo más adelante desde Stock → Pedidos a proveedores.
Además:
- El pedido también quedará visible en la ficha del proveedor, dentro de la pestaña Documentos, seleccionando Pedidos.
- En la ficha del artículo, las unidades del pedido aparecerán en Entrada.
- Esta información también se mostrará en la pestaña Stock, desglosada por propiedades, si corresponde.
Qué puedes hacer después
Cuando recibas los artículos del pedido, podrás crear el albarán de entrada y también la factura correspondiente.