¿Cómo crear un pago a proveedor dentro del módulo de stock? 
Para acceder al módulo de Stock, pulsaremos en COMPLEMENTOS → STOCK.
El flujo de compras de stock es el siguiente (aunque no todos los pasos son obligatorios):
- Pulsa aquí para ver cómo crear un pedido.
- Para ver cómo crear un albarán de entrada, pulsa aquí.
- Pulsa aquí para ver cómo crear una la factura de compras.
Para registrar el pago de una factura accederemos a STOCK → PAGOS, y haremos doble click sobre la línea de la factura (o bien la seleccionaremos y pulsaremos en «Nuevo»):
Se abrirá una ventana en la que tendremos los siguientes campos:
- Documento a pagar: Ya relleno con la serie y número de la factura a pagar.
- Proveedor: Relleno con el nombre del proveedor de la factura a pagar.
- Fecha pago: A rellenar con formato DD/MM/AAAA, o bien seleccionándola del icono del calendario.
- Concepto: Texto libre a rellenar que se transferirá a la contabilización de este pago.
- Importe: cantidad en euros de este pago.
- Devolución: Si lo marcamos, el importe se añadirá como pendiente a ese proveedor.
Pulsando en 
quedará registrado este pago y contabilizado, y lo veremos al desplegar los datos del documento en STOCK → PAGOS:
El estado de la factura pasará a «Pagado» o bien a «Pagado parcial» dependiendo de si el pago registrado es por el total de la factura o sólo por una parte.