Registrar cobros en el módulo de Stock

Desde el módulo de Stock puedes registrar el cobro de una factura emitida. Este artículo explica cómo hacerlo directamente en Stock cuando no utilizas recibos y remesas. Si sí los utilizas, debes seguir el proceso específico de recibos y remesas.

El flujo de ventas de stock es el siguiente (aunque no todos los pasos son obligatorios):

El paso final de este flujo es el registro del cobro.

Dentro del módulo de Stock podremos generar el cobro desde dos lugares:

  • STOCK → COBROS
  • STOCK → FACTURAS EMITIDAS

Registrar un cobro desde Stock → Cobros

  • Entra en STOCK → COBROS.
  • Filtra por “facturas emitidas al cliente”.
  • Abre la factura haciendo doble clic sobre su línea o selecciónala y pulsa en “Nuevo”.
  • En la ventana de cobro, revisa o completa estos campos:
    • Documento a pagar: Aquí veremos la serie y número de la factura.
    • Cliente: Descripción del cliente que figura en la factura.
    • Contabilizado: esta casilla se marcará automáticamente cuando se contabilice el cobro.
    • Fecha de cargo: Fecha en la que el cobro se reflejará en contabilidad.
    • Concepto: Texto que queremos que figure en el asiento contable.
    • Importe del cobro.
    • Podemos indicar si es una devolución marcándolo en la casilla con ese mismo nombre.
    • Comentarios: podemos dejar registrado un texto adicional ligado a este cobro.
  • Pulsa el botón final de la ventana para grabar y contabilizar el cobro.

Una vez registrado, si vuelves a STOCK → FACTURAS EMITIDAS, la factura aparecerá con estado “Cobrada” o “Cobrada parcialmente” si el importe registrado es inferior al total de la factura.

 

Registrar un cobro desde Stock → Facturas emitidas

  • Entra en STOCK → FACTURAS EMITIDAS.
  • Selecciona la factura.
  • Pulsa en “Cobro”, se abrirá la ventana de Nuevo cobro:

  • En la ventana Nuevo cobro, revisa o completa estos campos:
    • Documento a pagar: Aquí veremos la serie y número de la factura.
    • Cliente: Descripción del cliente que figura en la factura.
    • Contabilizado: esta casilla se marcará automáticamente cuando se contabilice el cobro.
    • Fecha de cargo: Fecha en la que el cobro se reflejará en contabilidad.
    • Concepto: Texto que queremos que figure en el asiento contable.
    • Importe del cobro.
    • Podemos indicar si es una devolución marcándolo en la casilla con ese mismo nombre.
    • Comentarios: podemos dejar registrado un texto adicional ligado a este cobro.
  • Pulsa el botón final de la ventana para grabar y contabilizar el cobro.

Al cerrar la ventana, volverás al listado de facturas emitidas. Allí verás la factura con estado “Cobrada” o “Cobrada parcialmente” si el importe del cobro es menor que el total de la factura.

 

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