Crear una factura de compras en el módulo de Stock 
Puedes crear una factura de compras en el módulo de Stock de tres formas: desde un albarán de entrada, desde un pedido de compra o directamente sin pedido ni albarán.
Opciones para crear la factura
El flujo de compras de stock es el siguiente, aunque no todos los pasos del proceso son obligatorios:
- Pulsa aquí para ver cómo crear un pedido.
- Para ver cómo crear un albarán de entrada, pulsa aquí.
- Para la creación de la factura de compras tenemos las siguientes opciones:
- Crear la factura desde un albarán – siguiendo así el flujo completo.
- Crear la factura desde un pedido de compras. – saltándonos el paso del albarán.
- Crear la factura sin albarán ni pedido de compras.
Crear la factura desde un albarán de entrada
Si ya has creado un albarán de entrada, puedes generar la factura desde el listado de albaranes. Ve a Stock → Albaranes de entrada, selecciona el albarán y haz clic en Generar facturas.
Al generar la factura, tienes dos opciones:
- Individual: crea una factura de compras por cada albarán seleccionado.
- Agrupado: crea una única factura por proveedor para varios albaranes, siempre que pertenezcan a la misma serie y al mismo almacén. Además, puedes indicar si quieres agrupar también por forma de pago y/o por meses.
La factura generada aparecerá en Stock → Facturas recibidas. También podrás acceder a ella desde Compras y Contabilidad. El albarán pasará al estado Facturado.
Después, puedes entrar en la factura para revisarla o modificarla. Estos son los datos que el sistema propone al crearla:
- Serie y número: se mantiene la serie del albarán y se asigna el siguiente número disponible.
- Fecha: se propone la fecha del día en el que generas la factura.
- Estado: la factura se crea como Pendiente. Si registras un pago, pasará a Pagada.
- Vencimientos: al desplegar el total, podrás ver las fechas de vencimiento y el importe correspondiente a cada una.
- Otros datos: verás los datos del proveedor y otros datos heredados.
Guarda los cambios para registrar la factura. Después, también podrás verla en la ficha del proveedor, en la pestaña Documentos, y registrar sus pagos.
A continuación podremos registrar los pagos para esta factura.
Crear la factura desde un pedido
También puedes crear la factura directamente desde un pedido, sin generar antes un albarán. Para hacerlo, ve a Stock → Pedidos a proveedores, selecciona el pedido y haz clic en Generar facturas.
La factura se mostrará en Stock → Facturas recibidas y también estará disponible en Compras y Contabilidad. El pedido pasará al estado Recibido.
Antes de guardarla, puedes revisar o modificar estos datos:
- Serie y número: se mantiene la serie del pedido y se asigna el siguiente número disponible.
- Fecha: el sistema propone la fecha actual.
- Estado: la factura se crea como Pendiente y cambia a Pagada cuando se registra un pago.
- Vencimientos: al desplegar el total, verás las fechas de vencimiento y los importes correspondientes.
- Otros datos: además de los datos del proveedor, puedes indicar información sobre la recepción de la mercancía:
- Fecha de entrega
- Hora de entrega en intervalos de 15 minutos
- Transportista
Guarda los cambios para registrar la factura. También podrás verla en la ficha del proveedor, en la pestaña Documentos, y registrar sus pagos.
A continuación podremos registrar los pagos para esta factura.
Crear la factura sin pedido ni albarán
Si necesitas crear la factura directamente, ve a Stock → Facturas recibidas. Se abrirá una ventana para completar los datos de la factura.
Completa los datos generales
Indica esta información:
- Serie/Número: al informar la serie, el sistema asigna automáticamente el siguiente número disponible.
- Fecha de la factura.
- Código de referencia.
- Estado: la factura se crea como Pendiente y pasará a Pagada cuando registres un pago.
- Proveedor: selecciónalo entre los proveedores ya creados. Para ver cómo crear uno pulsa aquí.
- Almacén: selecciónalo entre los almacenes dados de alta. (Más información sobre el alta de almacenes aquí).
- Forma de pago: se mostrará por defecto la que tenga configurada el proveedor.
Añade las líneas de la factura
En cada línea debes indicar:
- Referencia del artículo. Pulsa aquí para ver cómo dar de alta los artículos.
- Descripción, que se copia desde la ficha del artículo.
- Propiedades 1 y 2, si el artículo tiene propiedades.
- Cantidad.
- Precio, antes de descuentos e impuestos.
- Imp. Inc. para indicar que el precio incluye impuestos.
- % Desc.
- Desc. lineal
- Total, antes de impuestos.
- % IVA aplicado al artículo.
Revisa descuentos, portes y totales
En la parte inferior izquierda puedes indicar:
- Neto
- Descuento
- Pronto pago
- Portes
- % IVA de los portes
En la parte inferior derecha puedes consultar o completar:
- Base imponible
- IVA
- REC
- Retención
- Financiación
- Total
- Fechas de vencimiento e importes asociados
Completa la pestaña Otros datos
En la pestaña de OTROS DATOS podremos indicar otra información, que vendrá ya completa si tenemos estos datos en la ficha del proveedor:
- Datos del proveedor: código, nombre fiscal, identificación fiscal, dirección, contacto y teléfono.
- Datos fiscales:
- Tipo de impuesto: IVA o IGIC, y si es aplicable, no aplicable, intracomunitario o importación.
- Incluir recargo de equivalencia. Activando este indicador, se aplicará el recargo de equivalencia en esta factura, y su importe aparecerá en los totales de la pestaña de «DETALLE».
- Datos de entrega de la mercancía:
- Fecha de entrega: podremos indicarla en formato DD/MM/AAAA o bien seleccionarla del calendario.
- Hora de entrega: podremos seleccionarla del desplegable, en intervalos de 15 minutos.
- Transportista: lo seleccionaremos de entre los creados.
Guarda la factura para registrarla. Después podrás verla en Stock → Facturas recibidas, así como en Compras y Contabilidad.
En la ficha del artículo, el stock registrado en la factura aparecerá como Actual y también se mostrará desglosado por propiedades en la pestaña Stock.
Además, en la ficha del proveedor, veremos esta factura en la pestaña de «Documentos asociados»:
A continuación podremos registrar los pagos para esta factura.