¿Qué información contiene el modelo 115? 
El modelo 115 recoge la declaración trimestral de las retenciones por alquileres, siendo obligada su presentación para todos los profesionales, empresarios individuales o sociedades que paguen alquileres por locales comerciales u oficinas, siempre que sean inmuebles urbanos.
En Anfix, este modelo se completa con la información de los asientos contables de facturas recibidas que incluyen la retención correspondiente al alquiler, a partir de los datos del faldón de la factura, en la pestaña Retenciones.
QUÉ INFORMACIÓN MUESTRA EL MODELO
Veamos la información que aparece en cada casilla del modelo:
CABECERA
- Periodo: es el periodo de presentación del impuesto. Por defecto, aparecerá el periodo vigente, que podrás modificar pulsando en el desplegable.
- Fecha de presentación: estará en blanco. Cuando presentes el modelo, podrás indicar la fecha de presentación pulsando sobre el icono del “CALENDARIO”.
- Estado: antes de guardar el modelo, el estado será “borrador”, y cambiará a listo para presentar una vez pulses en “GUARDAR”. Puedes modificarlo pulsando sobre el desplegable.
- Nº declaración anterior: en caso de estar generando una complementaria, aparecerá aquí el número de la declaración original.
DATOS GENERALES
En la pestaña Datos generales se muestran los datos de la empresa: CIF, razón social, domicilio fiscal, persona de contacto y la Administración de Hacienda donde se presentará el modelo.
Si estos datos ya están informados en la configuración de la empresa, aparecerán cumplimentados automáticamente. La ruta indicada en el contenido original es Configuración → Gestión de datos contables.
Puedes modificar o completar esta información directamente en el modelo. En ese caso, los cambios solo se guardan en ese modelo concreto, y tendrás que volver a indicarlos al generar uno nuevo
RESULTADO Y OTROS DATOS
En esta pestaña verás la información de los importes relacionados con proveedores con los que la empresa haya tenido operaciones con retención de alquiler durante el añ
- N.º de perceptores (casilla 1): aquí aparecerá el número total de perceptores (arrendadores) para los que se hayan encontrado facturas en contabilidad, con la retención correspondiente al alquiler, durante el período declarado. Si tienes alquilado un local (o varios ) a una mismo perceptor, aparecería un 1. En caso de tener alquilados diferentes locales a diferentes perceptores, aparecería el número total de perceptores diferentes.
- Base de las retenciones e ingresos a cuenta (casilla 2): aquí tendrás la suma total de las Bases Imponibles, de todos los asientos que cuenten con retención del tipo alquiler. Esta información se lee de la pestaña de retenciones del asiento contable.
- Retenciones e ingresos a cuenta (casilla 3): tendrás la suma total de las Retenciones, de todos los asientos que cuenten con retención del tipo alquiler. Esta información también se lee de la pestaña de retenciones del asiento contable.
- A deducir (para declaraciones complementarias) (casilla 4): Exclusivamente en el supuesto de declaración complementaria, esta casilla contendrá el resultado a ingresar de la declaración o declaraciones anteriormente presentadas por este mismo concepto y correspondientes al mismo ejercicio y período.
- Resultado a ingresar (casilla 5): tendrás el resultado final del modelo.Si pulsas en el desplegable puedes seleccionar la forma de ingreso. En caso de declaración complementaria, el resultado será siempre una cantidad positiva.
Cada columna aparece duplicada. A la derecha, en gris, aparecen los importes que salen de contabilidad. Este importe se copia en la columna de la izquierda, en azul, que se puede modificar y que es el que se presentará a Hacienda.
En la parte inferior de esta pestaña se podrá indicar el número de cuenta bancaria en el que deseamos que se haga el cargo o ingreso.
En la fecha de la firma aparecerá el día actual. Podrás modificarla pulsando sobre el icono del “CALENDARIO”.
Por último, también dispondrás de un campo donde puedes anotar observaciones sobre el modelo.
