Cómo registrar el pago de una factura de proveedor en Stock 
Con esta opción puedes registrar el pago de una factura de proveedor dentro del módulo de Stock. El pago queda contabilizado y el estado de la factura se actualiza según el importe registrado.
El flujo de compras de stock es el siguiente, aunque no todos los pasos son obligatorios:
- Pulsa aquí para ver cómo crear un pedido.
- Para ver cómo crear un albarán de entrada, pulsa aquí.
- Pulsa aquí para ver cómo crear una la factura de compras.
Registrar el pago de una factura
- Entra en Stock → Pagos.
- Localiza la factura que quieres pagar.
- Abre el registro de pago haciendo doble clic sobre la línea de la factura o seleccionándola y pulsando en Nuevo.
Completa los datos del pago
En la ventana de pago, revisa o completa estos campos:
- Documento a pagar: aparece ya informado con la serie y el número de la factura.
- Proveedor: aparece ya informado con el nombre del proveedor.
- Fecha pago: indícala en formato DD/MM/AAAA o selecciónala desde el calendario.
- Concepto: escribe el texto que se transferirá a la contabilización del pago.
- Importe: introduce el importe del pago en euros.
- Devolución: si marcas esta opción, el importe se añadirá como pendiente a ese proveedor.
Guardar el pago
Guarda el registro para que el pago quede contabilizado. Después podrás verlo al desplegar los datos del documento en Stock → Pagos.
Estado de la factura después del pago
Una vez registrado el pago:
- la factura pasará a estado Pagado si se registra el importe total;
- la factura pasará a estado Pagado parcial si solo se registra una parte del importe.