¿Cómo conciliar un suplido? 
Accede al apartado de TESORERÍA → CONCILIACIONES PENDIENTES, y sigue los siguientes pasos:
1. Localiza el movimiento del suplido.
2. En la parte derecha del movimiento, marca la opción de «Suplidos» e indica el cliente en nombre del cual se ha pagado este suplido, una descripción para identificar el movimiento, y la cuenta a la que quieres que se impute el suplido (se propondrá la cuenta de partidas pendientes de aplicación):
Marcando «Liquidar automáticamente en la siguiente factura del cliente«, el suplido se incluirá en la siguiente factura que se cree para este cliente. Más información sobre cómo incluir un suplido en la factura del cliente pulsando aquí.
3. Finalmente pulsa en «Aceptar y crear«.
El movimiento quedará conciliado, y se generará un suplido, que podrás revisar desde VENTAS → SUPLIDOS. También se generará el asiento contable correspondiente, que podrás ver desde CONTABILIDAD→ DIARIO.
El suplido también puede crearse desde la sección de VENTAS.