¿Cómo configurar un proveedor con el que realizas operaciones de importación? 
Si realizas operaciones de importación con un proveedor, tendrás que indicarlo en la ficha del mismo. Para ello:
- En el apartado de COMPRAS → PROVEEDORES, pulsa en “NUEVO”: se abrirá el formulario para dar de alta un proveedor nuevo. Pulsa aquí para ver la información detallada de toda la ficha del proveedor.
- Cuando indiquemos el PAÍS en los datos de dirección del proveedor, automáticamente, se modificará el TIPO DE OPERACIÓN (MODELOS IVA) con el tipo «5 – Importaciones»:
- Finalizamos pulsando en una de las dos opciones, según necesites crear otro proveedor a continuación o no:
o bien 
Las facturas que se creen para este proveedor:
- No incluirán IVA.
- En el asiento contable que se genera se identificará tipo de operación de importaciones, por lo que será recogido como tal en los modelos de impuestos a los que afecte.