¿Cómo indicar la forma de pago a un proveedor? 
La forma de pago de un proveedor te permite llevar un mejor control de tus compras y definir automáticamente los vencimientos de sus facturas.
Puedes indicar esta información al dar de alta el proveedor, dentro de su ficha.
Indicar la forma de pago al crear un proveedor
Al dar de alta un proveedor, ve a la sección Información comercial y selecciona su forma de pago.
Las opciones disponibles son:
- Cheque
- Contado
- Domiciliación bancaria
- Efectivo
- Paypal
- Recibo a 15 días
- Recibo a 30 días
- Recibo a 30/60
- Recibo a 30/60/90
- Tarjeta
- Transferencia
Cuando hayas completado la información, finaliza el proceso pulsando en el botón correspondiente para guardar el proveedor.
Una vez indicada la forma de pago, esta información se aplicará automáticamente en las facturas que registres de ese proveedor y afectará a sus vencimientos.
Formas de pago con vencimiento en la fecha de la factura
Las siguientes formas de pago generan un vencimiento el mismo día de la factura:
- Cheque
- Contado
- Domiciliación bancaria
- Efectivo
- Paypal
- Tarjeta
- Transferencia
Formas de pago con vencimiento aplazado
- Recibo a 15 días: genera un vencimiento a los 15 días desde la fecha de la factura.
- Recibo a 30 días: genera un vencimiento a los 30 días desde la fecha de la factura.
Formas de pago con varios vencimientos
- Recibo a 30/60: se generan automáticamente dos vencimientos y el importe se reparte de forma proporcional entre ambos. Puedes eliminar uno, modificarlo o introducir manualmente un importe distinto para cada fecha. Para ver los vencimientos propuestos, pulsa en el desplegable de la casilla Vencimiento dentro del formulario de la factura.
- Recibo a 30/60/90: se generan automáticamente tres vencimientos y el importe se reparte a partes iguales. Estos importes también pueden modificarse manualmente.
Importante
Si tienes acceso a Contabilidad, puedes crear nuevas formas de pago.