¿Cómo configurar un proveedor que realiza operaciones intracomunitarias? 
Configura correctamente la ficha del proveedor para que sus facturas queden registradas como operaciones intracomunitarias y se reflejen en los modelos de impuestos correspondientes.
Al indicar el país del proveedor en su dirección, Anfix ajusta automáticamente algunos campos fiscales de la ficha. Después, debes revisar que esa configuración sea la correcta para ese proveedor.
Pasos para configurar el proveedor
- Entra en Negocio > Compras > Proveedores y haz clic en Nuevo para abrir la ficha de alta del proveedor. Pulsa aquí para ver la información detallada de toda la ficha del proveedor.
- Completa los datos del proveedor y, en la dirección, indica el país.
- Al seleccionar el país, Anfix modifica automáticamente el campo Tipo de operación (Modelos de IVA) con la opción 3 – Adquisición intracomunitaria y muestra el campo Clave de operación (Modelo 349) con la opción A – Adquisiciones intracomunitarias sujetas marcada por defecto.
- Revisa si el Tipo de operación asignado es el correcto. Puede corresponder:
- 3 – Adquisición intracomunitaria
- 4 – Servicios recibidos de la U.E.
- Comprueba también si el % de IVA es el que corresponde para ese proveedor.
- Para terminar, haz clic en Guardar y añadir uno nuevo o en Guardar y salir.
Qué ocurre al usar este proveedor en una factura
Una vez configurado, las facturas creadas para ese proveedor tendrán este comportamiento:
- No incorporarán el importe del IVA en los totales.
- El asiento contable generado tendrá el IVA autorrepercutido.
- En Tipo de operación, la factura aparecerá clasificada como Intracomunitaria, para reflejarse en los modelos de impuestos que correspondan.