¿Cómo puedo crear una factura recurrente en el módulo de proyectos? 
Para acceder al módulo de proyectos, pulsaremos en COMPLEMENTOS → PROYECTOS.
Las facturas recurrentes no estarán ligadas a ningún proyecto.
Para crear una factura recurrente, navegaremos a PROYECTOS → FACTURAS RECURRENTES y pulsaremos en «Nuevo»:
Se abrirá una ventana en la que completaremos los siguientes datos:
- Serie: Se completará automáticamente con la serie que tenga definida por defecto el cliente.
- Cliente: Lo seleccionaremos entre los creados en anfix. Para ver cómo crear uno pulsa aquí.
- Forma de pago: Afectará al cálculo de los vencimientos.
- Fecha de comienzo y fecha de fin: Indicaremos el período el que se han de generar las facturas.
- Frecuencia cada: Indicaremos el número de días/semanas/meses/años.
- Ajustar a fin de mes: Marcando esta opción las facturas se emitirán el último día del mes.
A continuación indicaremos los datos de las líneas de la factura:
- Referencia: Podremos seleccionar una tarea, o bien escribir un texto libre.
- Descripción: Si hemos seleccionado una tarea, se copiará la descripción de la misma. Si no, podremos indicar un texto libre.
- Cantidad: Se multiplicará por el precio.
- Precio: Importe en euros a multiplicar por la cantidad.
- Imp. Inc.: (Impuestos incluidos) – si indicamos este marcador, el precio indicado anteriormente, menos los descuentos, será el precio final de venta.
- % Desc.: Porcentaje de descuento a aplicar sobre el precio indicado, para esta línea de la factura.
- Desc. Lineal.: Aquí podemos indicar un descuento en euros (en lugar de indicar un porcentaje).
- Total: Precio antes de impuestos.
- % IVA: porcentaje de IVA a aplicar a esta línea de la factura.
En la parte inferior izquierda de la factura podremos añadir descuentos:
- Neto: Aquí veremos la suma de la columna de «Total».
- Descuento: Podremos indicar el porcentaje, o bien el importe. Este descuento se aplicará al total de la factura.
- Pronto pago: Igual que para el descuento anterior, podremos indicar un porcentaje o un importe.
- Financiación: Si la factura incluye un coste extra por gastos de financiación los indicaremos aquí, con un porcentaje o importe.
En la parte inferior derecha, veremos el total y, desplegándolo, aparecerá esta información:
- Base imponible: El total para la factura.
- IVA: Suma del importe de los IVAs correspondientes a las distintas líneas de la factura.
- REC: Aquí aparecerá el importe del recargo de equivalencia. (Para aplicar recargo de equivalencia en esta factura, lo indicaremos en la pestaña de «OTROS DATOS» que explicamos más abajo).
- Retención: Podremos indicar el porcentaje o el importe correspondiente de retención.
- Total: Total de la factura, considerando descuentos, impuestos, retenciones y gastos de financiación.
En la pestaña de OTROS DATOS podremos indicar otra información, que vendrá ya completa si tenemos estos datos en la ficha del cliente:
- Código del cliente en anfix.
- Nombre fiscal del cliente.
- Identificación fiscal: tipo del documento (NIF/CIF/NIE, pasaporte, etc) y el código.
- Dirección, contacto y teléfono del cliente.
- Y datos de los impuestos a aplicar:
- Tipo de impuesto: IVA o IGIC, y si es «Aplicable», «No aplicable» o «Intracomunitario».
- Recargo de equivalencia: Si tenemos este marcador activo, el % de IVA de las líneas de la factura incluirá un recargo de equivalencia, y se refleja.
- En la sección de CUENTA BANCARIA se copiarán los datos del cliente (o podremos indicarlo manualmente. Con esta información podremos emitir remesas.
Pulsando en 
se grabará la factura recurrente. Cuando llegue la fecha correspondiente a la primera factura, esta aparecerá en el listado de PROYECTOS → FACTURAS EMITIDAS. También la podremos verificar desde los apartados de VENTAS y CONTABILIDAD.