¿Cómo indicar la forma de pago a un proveedor? 
Para tener un mayor control sobre tus compras, podrás incluir la información relativa a la forma de pago a los proveedores indicando si pagan mediante:
- Cheque.
- Contado.
- Domiciliación bancaria.
- Efectivo
- Paypal.
- Recibo a 15 días.
- Recibo a 30 días.
- Recibo a 30/60.
- Recibo a 30/60/90.
- Tarjeta.
- Transferencia.
Si estás dando de alta el proveedor, tan sólo deberás introducir la información correspondiente en la sección de «Información comercial», seleccionando la forma de pago del proveedor de entre las mencionadas anteriormente:
Y finaliza el proceso pulsando en:
o bien en 
Una vez introducida la formas de pago, esta se verá reflejada en cada factura que registres del proveedor, afectando a los vencimientos:
- Cheque: Vencimiento el mísmo día que la fecha de la factura.
- Contado: Vencimiento el mísmo día que la fecha de la factura.
- Domiciliación bancaria: Vencimiento el mísmo día que la fecha de la factura.
- Efectivo: Vencimiento el mísmo día que la fecha de la factura.
- Paypal: Vencimiento el mísmo día que la fecha de la factura.
- Recibo a 15 días: Vencimiento a los 15 días de la fecha de la factura.
- Recibo a 30 días: Vencimiento a los 30 días de la fecha de la factura.
- Recibo 30/60: En este caso, automáticamente se generarán dos vencimientos de la factura y el importe se repartirá proporcionalmente entre ambos. Podremos eliminar uno de ellos, modificarlo o introducir un importe diferente para cada fecha de manera manual. Para poder ver los vencimientos propuestos pulsa sobre el desplegable situado en la casilla de “Vencimiento” dentro del formulario de la factura:
- Recibo a 30/60/90: Similar al anterior, en este caso aparecerán 3 vencimientos, y el importe (que podrá modificarse) se repartirá a partes iguales.
- Tarjeta: Vencimiento el mísmo día que la fecha de la factura.
- Transferencia: Vencimiento el mísmo día que la fecha de la factura.
Si tienes acceso a contabilidad, podrás crear nuevas formas de pago.